又到一年预算时——每年11月到12月底，到了下一年的预算时间。预算模板下发，预算会议召开、条线预算KPI核对、预算初稿、预算合并……包括我们４Ｓ店行业在内各行各业紧张有序的开展着预算工作。作为疫情之后的第二年，芯片荒延续的第一年，行业预算要如何做呢？
2021年11月25日，中国车商大讲堂第三十期邀请到了湖南九城集团运营中心李育红针对2022年预算结合相关数据与思考，进行了分享。本次活动由长久数科、人和岛、全国工商联汽车经销商商会联合主办。
李总主要针对预算工作的几个阶段进行分析：
第一阶段——规划阶段。主要是KPI的核对校验。包括预算委员会的成立；预算工作 计划大纲；预算工作工具分工；投资人与运营团队的沟通。
第二阶段——执行阶段。预算编制文件与指引、提报进度、业务财务见面会；过程沟通包括店端财务线、集团业务线；汇总校对包括店内汇总-品系汇总-区域汇总-总部汇总总目标修改、业务板块样对、费肜校对、合并数据。
第三阶段——落实阶段。包括录入系统，进入财务业务年度经营计划；重点店的业务目标确定，业务述职与重点工作确认。年度及季度重点规划与2022年一季度目标分解，冲刺启动会。
在谈到销售预算方面，李总认为目前还没有厂家宣布芯片问题自己可以解决，现阶段所有店的销量基本是去年同期销量的70%左右，有些车型仅30%左右。芯片是主要影响产量的关键。如果乐观估计国外芯片厂一季度可以恢复生产，二季度达成月均能力的80%；三季度起可以恢复产量，2022年较好预估上半年也就是是2021同期的70%左右。一般企业上半年销量结构是全年销量45%占比，下半年是全年预算55%，所有预估22年上半销量是2021年全年预算销量75%，即全年30%左右，下半年完成2021年预估55%左右，最乐观估计：2022年预算数量占比2021年预算的85%，不能低于2021年实际销量。
同时在阶段单车一级毛利预估、部分单车综合水平毛利、销售渠道与车型结构几个方面，李总也进行了详细的分析。
在如何客观的规划2022年售后的预算，做到2022年售后客服稳局求进的状态，李总结合相关KPI与市场因素，与大家做一些售后客服预算交流。售后服务是传统主营业务，是与客服部联合产出的主营业务，本身KPI清晰，重点明确，无需过多讨论，更多是自我分析，自我定位，实际数据解析与选择。2022年售后客户市场外部会被疫情延续、保险费改、油电模式切换、美容快修资本化影响；内部会被人力成本增加、途虎天猫资本切入的售后人才争夺、客户消费模式改变等影响。
李总分别从人才预算、安全预算、预算基数选择等几个方面进行了详细的分析。
